A park megnyitásakor tervezett kapacitás mellett egyszerre 180 gyereket tudunk fogadni. Az érkező osztályokat kisebb csoportokra bontjuk, és az állomások között különböző útvonalakon teljesítik az eléjük állított akadályokat, feladatokat. Ez a park egyszeri megtöltésével abszolválható, ami a bevezető szakaszban egy abszolút vállalható szám. Ez az első idényben (május és szeptember hónapokkal kalkulálva) nagyságrendileg 7 – 8 000 látogatót jelent az alapműködést nézve.

Ezen felüli létszámot jelenthet a nyitva tartás kitolódása (az április vége és az október eleje opcionális e célra), illetve az éves tervezett családi fesztivál. A közelben megtartott fesztivál számait figyelembe véve, illetve az együttműködést tekintve a Gorsiumot működtető Múzeummal könnyen az éves látogatószám megduplázódását is jelentheti.

A bevétel kalkulálásakor azzal számoltunk, hogy sikerül a diákokat két alkalommal is látogatóként köszöntenünk. Egyszer alsós korukban, egyszer pedig későbbi (felsős vagy középiskolás) életkorban.

Az alsósok száma Székesfehérváron az utóbbi évek számait átlagolva nagyjából 4 100 – 4 700 főre tehető, mindez a megyében 15 700 – 16 900 fő. Ugyanezen elvek mentén a felsősök tekintetében Fehérváron 4 000 – 4 500 főt, a megyében pedig 15 000 – 18 000 főt számíthatunk.

Nyilvánvalóan jobban lehet mozgósítani a fehérvári iskolákat, azonban a magasabb létszám miatt még egy alacsonyabb érdeklődés mellett is hozható az azonos mértékű látogatószám. A kezünkben lévő statisztikáink szerint mindkét korcsportban könnyedén hozható a küszöbszámként tekintett 2 500 – 2 800 fős látogatószám, hiszen mi egy színházjegy áráért kínálunk egy egész napos programélményt, ami összehasonlíthatatlan.

A leginkább „fekete ló” a megyén kívüli intézmények érdeklődése. Itt balgaság lenne találgatásokba, becslésekbe bocsátkozni. Ezt majd csak a bevezetési szakaszban tudjuk mérni. Mindenestre optimizmusra adhat okot, hogy a Dunántúlon is 10 alatt van a hasonló programot kínáló vállalkozások száma. Illetve teljesíthetőnek tűnik a kívánt értékesítési norma a közel 900 intézményből. Összehasonlításként a megyében 112 ilyen intézmény van.

Az előzőekben már taglaltuk a magas látogatószámot, azonban az nem hullik csak úgy az ölünkbe. Tudatosan tervezett stratégiával kívánjuk azt elérni. Fontos segítség a nagyfokú programértékesítési tapasztalat (6 évig voltam a megye legnagyobb kulturális intézményének az értékesítési vezetője). Mivel a közeg ugyanaz, a termék pedig jobb, a siker garantált! Természetesen tudatában vagyunk annak, hogy mi nem lehetünk olyan kényelmesek mint egy költségvetési támogatással fenntartott intézmény, ezért mi tudatosan tervezzük a látogatószervezést.

Terveink szerint a látogatóink harmadát a székesfehérvári iskolák diákjai adják, másik harmadát a megye többi iskolái, a maradékot pedig az ország különböző intézményeiből kívánjuk megtölteni. Az egészséges működéshez az arányokat szükséges tartanunk! Ezen eloszlás mentén (egy magas vevőmegtartási rátával kalkulálva), a diákok kétszeri megnyerésével, egy kiegyensúlyozott pályára állítható az oktatási központ.

A park kapacitásáról már ejtettünk korábban szót, azonban adódik a kérdés, hogy vajon milyen üzleti modell alapján tartható a rentabilitás pályáján a projekt? Az elsődleges a bevételek pontos tervezése, a likviditási problémák teljes kiküszöbölése. Az több okból kifolyólag is könnyű feladat.

MAGAS LÁTOGATÓSZÁM

Az elsődleges, hogy az előzetes felmérések alapján rendkívül pozitív a projekt fogadtatása. Érthető, hiszen egy rendkívül fontos területen tervezünk hiánypótló fejlesztést. Elég csak a saját környezetünkben körbe kérdezni, hogy hova mennek az általános iskolások osztálykirándulásra? Nagyon nagy érdeklődés övezi az új lehetőséget.

STABIL PÉNZÜGYI HÁTTÉR

Másik fontos tényező, hogy a beruházást elsődlegesen saját forrásból finanszírozzuk. Így nincs törlesztési kötelezettségünk. A költségeink pedig a működéshez kötöttek, azaz csak akkor keletkeznek, ha csoportokat fogadunk, ami pedig bevételt generál. Ezen felül az Egyesület gazdaságilag stabil lábakon áll, így egy vis maior helyzetben is tud szükséges többletforrást hozzárendelni a projekthez.

TUDATOS BEVÉTELELOSZTÁS

Végül fontos számolni az eszközök állagmegóvásával, amivel sok kulturális vállalkozó nem kalkulál. Mi tervezetten a bevételek 30%-át (!) visszaforgatjuk erre a célra. Amennyiben nem szükséges ekkora mértékű karbantartás, akkor pedig az összeg átkerül a fejlesztési alapba.

A fenntarthatóság taglalásakor már érintettük annak feltételeit. Beszéltünk a tudatos bevétel elosztásról, a költségek összefügéséről a működéssel, illetve a stabil pénzügyi alapokról. Azonban hosszútávon nem tartható a magas látogatószám a megújulás nélkül! Ez a kulcs. Mi pedig már a megnyitás előtt kalkulálunk ezzel. A park megnyitásakor nagyjából 12-15 programmodullal számolunk, azonban szeretnénk továbbiakat is létrehozni. Ezeket a nyitó szezon után szeretnénk folyamatosan fejlesztésekkel aktiválni, olyan ütemben ahogy azt a pénzügyi lehetőségek engedik. Ezáltal biztosítva azt, hogy ha valaki visszatérő látogató, akkor új impulzusokat kapjon.

Mivel a park üzleti alapon működik, és bevételorientált, ugyanakkor hiánypótló oktatási feladatot is ellát, szükséges támogatókat szereznünk. Amennyiben ez a dotáció sikeres, úgy nem kell a látogatóinkat terhelnünk magasabb költségekkel, ami viszont népszerűbbé teszi a projektet.

Hogy mit tudunk kínálni cserébe? A támogatás mértékének függvényében megjelenést a marketingfelületeinken, képviseletet a városi tanácsban (DECEMVIRI), illetve lehetőséget családi nap vagy csapatépítő tréning tartására.

A park bizonyos részeit szeretnénk integrálni a lokális és az országos turisztikai környezetbe. Ennek kínál remek lehetőséget a Budapest-Balaton kerékpárút, illetve a Székesfehérvár-Tác szakasz befejezése, ami már a megvalósítási szakaszban van. Aki ismeri a Velencei tó térség turisztikai felemelkedését a kerékpárosok jelenléte által, annak ez nem lesz újdonság. A mára már elviselhetetlenül zsúfolt kerékpáros célpontot használóknak kínálunk alternatívát a táci térségben a megjelenésünkkel. A megtett táv hasonló, a környék természeti értékei elvitathatatlanok, és igyekszünk mellé tenni a turisztikai fejlesztést is.

Nagyon szeretnénk továbbá, ha a Budapest-Balaton kerékpárút projektbe mint lokális turisztikai attrakció mi is bekapcsolódhatnánk, hiszen a számos helyi  turisztikai fejlesztés következtében lesz az egy valóban népszerű és sikeres program. Ezáltal természetesen mi is óriási lehetőséget kapunk a Balaton közelségéből adódóan.